
1) 经销商操作人员在ERP系统中进行要货申请
2) ERP物流管理人员在系统这对要货申请进行审核
3) 审核通过,系统自动根据商品对应的厂家进行分割生成各个厂家的订货单
4) 订货单生成后专订货流程
5) 经销商在收到货物后在ERP系统中对要货单进行签收确认,否则不能进行新的要货申请

1) 经销商操作人员点击ERP系统菜单:“物流管理-经销商要货”;
2) 选择“经销商”,系统将关联操作员对应的经销商,只能选择关联的经销商;
3) 填写付款凭证信息,包括“付款凭证”、“付款金额”、“付款日期”;
4) “送货日期”和备注信息;
5) 可以上传“附件”,点击“附件上传”,包括“付款凭证的扫描件”;
6) 点击“保存”可以保存要货单信息,等下次登录ERP系统后,可以在“待办事项”中找到该单子进行修改和提交;
7) 点击“提交”包括两步动作,即先“保存”,后“提交”,系统将要货单申请提交到“物流管理员”进行审核和生成“订货单”;

订货流程:
1) 由系统自动根据“要货审核”生成“订货单”,也可以由人工填写“订货申请”;
2) 主管进行审核,审核通过,发到“厂家管理员”
3) 厂家操作员进行发货信息输入;
4) 系统自动生成厂家备货仓库的“出库单”;
5) 系统自动生成厂家备货仓库的“备货申请单”
6) 完成“出库”和“备货入库”后,订货流程结束;

厂家的操作员登录ERP
系统后,会在“待办事项”中找到需要发货的“订货申请”,双击进行发货处理:

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