duhuilin01
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DC子系统的业务包括：自动催欠，人工催缴，信用度调查，信用度计算等。其中最核心的主要是催欠和动作恢复，本章重点针对DC的核心：催欠业务进行介绍。
生成Dunning Schedule
（DC_DUN_SCHEDULE）
由1002定时任务生成，Dunning schedule 根据dunning policy生成，1002定时任务一个帐期只执行一次，具体的执行时间在配置文件中进行配置，如：DC.SCHEDULE.CALC.START=b1，表示帐期开始后一天生成此帐期的Dunning Schedule
Dunning schedule生成 ...
- 2009-07-28 11:18
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Action Trigger Amount 催欠动作触发金额
(DC_POLICY_TRIGGER_AMOUNT)
针对催缴组和催缴动作设置触发金额，触发额度是一个数值，用户欠费超过了此值才可以对相应帐期生成Dunning Plan并进行催欠 。
Initial Credit 初始信用度
(DC_INIT_CREDIT )
初始信用度是一个数值，后付费开户时在CC中调DC的接口，DC返回一组列表，在界面上选择一个作为用户的初始信用度，DC只配置不使用.
其他基础数据
Hold Type
Email Addresses ...
- 2009-07-28 11:17
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Dunning Group：催欠组
（DC_BASE_GROUP）
每个账户只归属于一个催欠组。催欠组有优先级，如果一个账户同时满足多个催欠组的匹配规则时，用户属于其中优先级最高的那个催欠组。
Dunning Policy：催欠策略
（DC_DUNNING_POLICY）
催欠策略是针对催欠组定义cut-off date之后多少天执行怎样的催欠动作；
催欠策略和催欠组、催欠动作的关系，可以理解成：dunning policy ＝ dunning group + dunning action + cut-off date + 其 ...
- 2009-07-28 11:15
- 浏览 548
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1. Dunning Action：催欠动作
（DC_BASE_ACTION）
目前系统默认提供的催缴动作有：
1st SMS：短信催缴
2nd SMS：短信催缴
B1W：单停
B2W ：双停
Base Action：取值为SMS Notification的是短信动作， 此类动作执行之后会给用户发一条短信；取值为Barring的是单停动作，此类动作执行后用户只可以接听，不能打电话，并且用户状态会变为B1W；取值为Suspension的是双停动作，此类动作执行后用户不能接听也不能打电话，并且用户状态会变为B2W。
Is Recoverable：动作执行之后是否可以恢复。 ...
- 2009-07-28 11:14
- 浏览 629
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DC子系统是海外BOSS系统的一个子系统，主要负责催欠业务功能,(以前包含催欠和信控两部分，但目前信控已经交给CBS管理，DC只负责催欠)
催欠对象：后付费用户（包括个人账户\集团\CUG组）
催欠类型：仅对BLL类型的欠费进行催欠
- 2009-07-28 11:13
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主要提供日结后产生的Journal数据查询、产生Journal后产生的Journal Summary数据查询，Create Post File、生成Post File后产生的Monthly Summary数据查询，查询生成的Post File、关闭Post Period、手动进行Day End操作的功能
4.1 Journal
系统提供了查询Journal数据查询功能，Journal数据是经过Day End（日结）操作后产生的数据，由Batch No排序
4.2 Journal Summary
系统提供Journal Summary数据的查询，系统完成Day End操作后，产生了Journa ...
- 2009-07-25 16:53
- 浏览 684
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3.3 Deposit Type Code（增、删、改是相对的操作，实际中根据客户需要，是设置好的）
系统提供设置押金Code的功能
3.4 Payment Method（增、删、改是相对的操作，实际中根据客户需要，是设置好的）
系统提供付费方式的设置功能
3.5 Credit Card Type（增、删、改是相对的操作，实际中根据客户需要，是设置好的）
系统提供信用卡类型的设置功能
- 2009-07-25 16:52
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3.2 Post Period（过帐周期）
Post（过帐）是AR子系统中的帐务数据周期性的转送到财务系统所进行的操作。
Post Period定义了AR系统和财务系统之间的数据关系，比如，从AR系统转送到财务系统之间的数据状态、传输间隔时间等，创建Post Period指定Start Day和End Day。
在Post Period关闭之间，我们可以创建Post file（即进行一次Post操作），创建的时候，必须为Post file指定Cutoff Date，系统将记录Cutoff Date之前的在AR中产生的数据在Post file中（Create Post file的时候，必须指定Cu ...
- 2009-07-25 16:51
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系统提供了G/L Account、Post Period、Default G/L Account、Deposit Type Code、Payment Method和Credit Card Type的设置功能
3.1 G/L Account
GL code为一个15位编码，是收费的一个帐目编码，AR中的每笔费用都需要在财务中对应编码。目前sunday编码前6位rateplan，后9位为会计科目。其oracle FIN系统是9位编码
系统支持新建、查询和更改G/L Account功能
- 2009-07-25 16:50
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2.Query
系统提供了帐单费用查询，Unallocated Payment费用查询，Transaction&Transaction Movement(实现所查帐户的所有操作信息&按具体操作查询信息)
2.1 Close/Open Item
实现了对帐单欠费信息的已付和未付信息的查询功能
2.2 Unallocated Payment
实现了对付费中的无信息付费信息的查询
2.3 Transaction Movement
实现了对Transaction操作的查询，对所输入的用户，可以查询到所做操作的所有信息
2.4 Transaction
可以对选择的用户，按具体的操作进 ...
- 2009-07-25 16:50
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付费更正的操作，只能在Shop店使用，先对原来的付费做回退，然后再对新的付费对象（帐户）付费（Void中Refund只是做为一个标识，是否进行Void操作后对费用进行再付费，在billing.payment表中的IS_REFUND字段可以看出）
业务限制：
限在Shop中sales使用
必须是同一天、同一Shop、需要主管批准、Posting操作之前
Void后的Cash只能给其它的客户付费，不能退款或者其它用
Void只对shop店中发生的付费交易进行回退，其它交易不能Void
处理过程：
验证输入参数有效性
查询满足条件、业务限制的付费信息，并列出客户/用户的帐户列 ...
- 2009-07-25 16:49
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3、 银行处理：
① 由citibank进行退款资料信息核对，并开支票；如果退款方式是By mail，银行按给定的地址向用户邮寄支票；如果是客户到shop店自己拿，则银行将支票交Sunday，由sunday处理；
② 银行处理完毕后生成可AR下载的文件；
4、 AR处理：
① FIN人员下载文件，将银行下载的文件中的退款处理信息和AR中的信息进行核对，如果没有异常，根据文件中提供的相关信息，如帐户，客户信息，解冻帐户被冻结的金额，并更新用户的帐户余额；
② 如果数据不一致，需要查明原因再处理；
③ 如果用户投诉没有接收到支票，需要查明原因，并重新处理。
- 2009-07-25 16:48
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处理流程：
1、 CC/POS处理：
① CC/POS通过退款录入界面录入退款信息，界面信息元素包括：客户编码、帐户编码、退款原因、退款金额、地址信息、退款方式、备注。界面能自动联想出帐单地址，也可以修改联想后的地址；
2、 AR处理：
① AR接收CC/POS递交的退款请求信息后，FIN人员查询退款请求信息（查询可以根据退款日期排序），将查询结果中不满足FIN部门定义的过滤条件的记录Reject，（过滤规则定义还没明确），满足条件的进入Recycle to Approval；
② 根据查询页面，Finance(财政部门)部门进行Approval(批准)，页面提供客户相关的信息的链接查询，比如客 ...
- 2009-07-25 16:47
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1.7 Refund
Refund完成对最终用户的预存款及押金的退款功能。退款只能由财务部门人员进行操作，目前Sunday的退款操作都是通过CitiBank开支票的方式退给客户，支持by mail（邮寄）支票的退款方式及客户到shop店自己拿支票的退款方式；退现金FIN采用调帐方式
目前退款条件有：
deactive离网
roaming漫游离开时退押金
IDD国际长途权限取消时退押金
系统支持两种方式的退款申请
支持其他部门online形式录入
Finance部门单个录入和批量加载功能
Notes：
只允许在退款Confirm前进行直接开支票方式，并修改状态为成功；在p ...
- 2009-07-25 16:46
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用户使用支票进行付费，Sunday接收支票后对该支票进行付费、销帐。并将支票寄到指定的银行进行处理，如果银行确认该支票不能付费，则银行通过file方式通知Sunday，Sunday下载接口文件后需要对该支票进行Bounce处理（如果帐单中除了支票以外还有其他付费方式，则Bounce是对该帐单的所有费用回退，该帐单操作后作废）
处理流程：1、Sunday接收非citibank的支票，如果支票上签有用户相关的对应的付费帐户的支票，进行付费、销帐（参考payment流程）
2、Sunday将处理完毕后的支票交支票所在的银行进行处理
3、银行接收支票后，进行核对并划帐 ...
- 2009-07-25 16:44
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