金税是我们国家特有的一个系统,在我们开设公司,都得按金税系统里进行开票,月末再到税务局进行报税处理,我们在SAP培训应收模块时详细的介绍了金税的SAP实施方案。下面我们简单的回顾一下金税的流程。
一,SD的销售流程:
1,销售订单(VA01)
2,出库(VF01N)
3,开系统发票(VF01)
其中在第2和第3步生成会计凭证,比如我们COGS是在出库时记入,那第2步分录如下:
借:COGS 贷:库存
第3步分录如下:
借:AR 贷:收入
如果有销项税的话,在收入后面还有销项税。这几步都是在SAP系统里做的。但是我们得开发票给客户,这个发票我们全国是统一的。那如何开具发票呢,我们得开发一个ADDON程序。
二,ADDON程序:下载形式发票到本地,下载的信息有客户信息,金额,商品等其他一些重要,非重要的信息,下载的格式是必须要符合金税系统的格式的。
金税系统然后上传ADDON程序下载后的文件到金税系统里,开具发票,开完以后,从金税系统再吐出一个文件,把此文件重新上传到SAP系统(此也ADDON程序,要开发)。上传后一般更新形式发票对应的会计凭证(也有公司是更新形式发票的),更新的目的是为了用户区别哪些发票已开具金税发票。
三,错了怎么办?如果发生退货业务的话,当月的退货可以直接取消形式发票,取消出库,取消订单,然后开红字发票。隔月退货的话,要做退货订单,流程跟正常的销售订单一下,最后也是开金税发票,只不过是红字的。这是SAP的一般做法,今天正好跟几个鬼子顾问开会聊这个,就分享一下啦。
原文来自赛跑网:http://www.sapok.cn/thread-3628-1-1.html
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